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廣西政協(xié)報社

2023年度部門決算

 

　　目  錄

　　第一部分：單位概況

　　一,、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分：2023年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分：2023年度部門決算情況說明

　　一,、2023 年度收入支出決算總體情況

　　二,、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　三,、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四,、2023 年度政府性基金支出決算情況

　　五,、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

　　六,、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明,。

　　七,、其他重要事項情況說明,。

　　八、預算績效管理工作開展情況,。

　　第四部分：名詞解釋

 

 

第一部分：單位概況

 

　　一,、單位職責

 

　　1.廣西政協(xié)報社是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳下屬相當于正處級全額撥款公益二類事業(yè)單位。主要負責宣傳廣西各級政協(xié)組織,、政協(xié)參加單位及廣大政協(xié)委員創(chuàng)新履職的工作經(jīng)驗,、先進事跡和時代風采;負責自治區(qū)政協(xié)媒體融合發(fā)展工作，拓展自治區(qū)政協(xié)“一報一刊一網(wǎng)”,，辦好《廣西政協(xié)報》,、《文史春秋》雜志、廣西政協(xié)報社新聞網(wǎng)絡中心,、“廣西政協(xié)報社”微信公眾號;為各級政協(xié)組織和廣大政協(xié)委員履職盡責提供宣傳服務;配合開展人民政協(xié)理論研究工作,。

 

　　2.編輯、出版,、發(fā)行《廣西政協(xié)報》《文史春秋》雜志及廣告業(yè)務經(jīng)營,。

 

　　二、機構設置

 

 

第二部分：2023年度部門決算報表

 

　　詳見附件：自治區(qū)本級2023年度部門決算公開附表

 

 

第三部分：2023年度部門決算情況說明

 

　　一,、2023年度收入支出決算總體情況

 

　　(一)本部門2023年度總收入1169.57萬元,，其中本年收入 1153.04萬元, 較2022年度決算數(shù)減少30.36萬元，下降2.56 %,。收入具體情況如下,。

 

　　1.一般公共預算財政撥款收入183.94萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金,。較2022年決算數(shù)減少16.67萬元,，下降8.31%，主要原因是實有在職在編人員減少,。

 

　　2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

 

　　3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,。

 

　　4.事業(yè)收入878.59萬元,，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少413.51萬元,，增加88.91%,，主要原因是將其他收入調(diào)整至事業(yè)收入。

 

　　5.經(jīng)營收入90.51萬,。為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。較2022年度決算數(shù)增加90.51萬元，增長100%,，主要原因是將報紙的版面宣傳費調(diào)整至經(jīng)營收入,。

 

　　6.其他收入0萬元,，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少517.71萬元,，增長100%,，主要原因是將其他收入調(diào)整至事業(yè)收入。

 

　　7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,。

 

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。

 

　　(二)本部門2023年度總支出1169.57萬元，其中本年支出1225.20萬元, 較2022年度決算數(shù)增加58.33萬元,，增長5%,。支出具體情況如下：

 

　　1.一般公共服務支出(類)1208.73萬元：主要用于單位日常人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費以及郵寄費,、差旅費等各項業(yè)務工作,。較2022年度決算數(shù)增加58.76萬元，增長5.11%,，主要原因是日常經(jīng)費增加,。

 

　　2.社會保障和就業(yè)(類)7.46元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費等支出,。較2022年度決算數(shù)下降0.56萬元，下降6.98%,。主要原因是實有在職在編人員減少,。

 

　　3.衛(wèi)生健康支出(類)3.09萬元：主要用于本級按國家規(guī)定繳納的本部門在職在編干部職工醫(yī)療保險(單位部分)的支出。較2022年度決算數(shù)減少0.9萬元,，下降22.56%,。主要原因是實有在職在編人員減少。

 

　　4.住房保障支出(類)5.92萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定繳納的本部門全體干部職工住房公積金(單位部分),。較2022年年決算數(shù)增加1.03萬元,，增長21.06%。主要原因是住房公積金基金上限基數(shù)調(diào)整,。

 

　　5.結(jié)余分配0萬元,，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等,。較2022年度決算數(shù)減少46.76萬元,，主要原因是結(jié)余分配轉(zhuǎn)入年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

 

　　6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-55.63萬元,，為本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。較2022年度決算數(shù)減少72.16萬元,，主要原因收不抵支,。

 

　　二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

 

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出183.94萬元,，較2022年度決算數(shù)減少16.67萬元,，下降8.31%。其中：基本支出82.14萬元,，項目支出101.8萬元,。

 

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為198.09萬元，支出決算為183.94萬元,，完成年初預算的92.86%,，差異率7.14%。

 

　　(一)一般公共服務支出(類)年初預算為177.43萬元,，支出決算為167.47萬元,，完成年初預算的94.39%，差異率5.61%,。主要用于單位日常人員經(jīng)費,、辦公經(jīng)費以及郵寄費、差旅費等各項業(yè)務工作,。

 

　　(二)社會保障和就業(yè)(類)年初預算為9.78萬元,，支出決算為7.46萬元，完成年初預算的76.28%,，差異率23.72%,。主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(單位部分)繳費、職業(yè)年金(單位部分)繳費等支出,。

 

　　(三)衛(wèi)生健康支出(類)年初預算為4.15萬元,，支出決算為3.09萬元，完成年初預算的74.46%,，差異率25.54%,。主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工醫(yī)療保險(單位部分)的支出。

 

　　(四)住房保障支出(類)年初預算為6.73萬元,，支出決算為5.92萬元,，完成年初預算的87.96%，差異率12.04%,。主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)的支出。

 

　　三,、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出82.14萬元,，支出具體情況如下：

 

　　(一)工資福利類支出67.81萬元，完成年初預算的88.80%,，主要預決算差異實有在職在編人數(shù)減少,。主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費,、住房公積金等,。

 

　　(二)商品和服務支出13.33萬元，完成年初預算80.20 %,。主要預決算差異因為三公經(jīng)費等活減少,、取消。主要包括：辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、維修(護)費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、工會經(jīng)費,、公務用車運行維護費,、其他交通費用等。

 

　　(三)對個人和家庭補助支出1.0萬元,，完成年初預算的32.15%,。主要預決算差異實有在職在編人數(shù)減少。主要包括：其他對個人和家庭補助等,。

 

　　四,、2023年度政府性基金支出決算情況

 

　　本單位2023年度無政府性基金預算支出決算。

 

　　五,、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

 

　　本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算支出決算,。

 

　　六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

 

　　2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,，完成年初預算的0%,，比上年減少0.2萬元，主要原因是減少公務接待費,。

 

　　具體情況如下：

 

　　(一)因公出國(境)費支出0萬元,。

 

　　(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。

 

　　(三)公務接待費支出0萬元,。

 

　　七,、其他重要事項情況說明

 

　　(一)事業(yè)運行經(jīng)費支出情況說明,。

 

　　本單位事業(yè)運行經(jīng)費支出13.33萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致)，比年初預算數(shù)減少3.29萬元,，降低19.80%,，比上年決算數(shù)增加4.54萬元，增長51.65%,。主要原因是：辦公經(jīng)費和差旅費增加,。

 

　　(二)政府采購支出情況說明。本單位2023年度政府采購支出總額101.80萬元,，其中：政府采購貨物支出18.00萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出83.80萬元,。授予中小企業(yè)合同金額101.80萬元,，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,。

 

　　(三)國有資產(chǎn)占用情況說明,。

 

　　截至2022年12月31日，本單位無車輛,，無單位價值50萬元以上通用設備;無價值100萬元以上專用設備,。

 

　　(四)預算績效管理工作開展情況。

 

　　1.項目支出績效自評結(jié)果,。

 

　　項目績效自評總體情況：我部門2023年度項目11個,，項目支出總額980.39萬元。其中,，本級項目11個,，本級項目支出980.39萬元。

 

　　所有項目均開展了績效自評,，自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目績效目標不夠具體,，績效指標設置不夠科學;二是項目支出績效自評工作不夠規(guī)范，部門對預算績效不夠重視,。下一步改進措施：一是科學設置績效目標和相關指標,，規(guī)范績效目標編制;二是規(guī)范項目績效自評工作，將項目績效自評結(jié)果與下年度經(jīng)費預算相掛鉤,。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

　　一,、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

 

　　二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

 

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

 

　　四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

 

　　五,、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。

 

　　六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

 

　　七,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金,。

 

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 

　　九,、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 

　　十,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

 

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

 

　　十二,、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

　　十三,、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用