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廣西政協(xié)報(bào)社

2021年度部門決算

目    錄

第一部分：單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分：2021年度決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

上述報(bào)表詳見附件：廣西政協(xié)報(bào)社2021年度決算明細(xì)附表   廣西政協(xié)報(bào)社2021年度決算明細(xì)附表.xls

第三部分：2021年度決算情況說明

一,、2021年度收入支出決算總體情況。

二,、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三,、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明,。

四、2021年度政府性基金支出決算情況,。

五,、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明,。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明,。

第四部分：名詞解釋

第一部分：單位概況

一,、主要職能

(一）廣西政協(xié)報(bào)社是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳下屬相當(dāng)于正處級(jí)全額撥款公益二類事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)宣傳廣西各級(jí)政協(xié)組織,、政協(xié)參加單位及廣大政協(xié)委員創(chuàng)新履職的工作經(jīng)驗(yàn),、先進(jìn)事跡和時(shí)代風(fēng)采；負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)媒體融合發(fā)展工作,，拓展自治區(qū)政協(xié)“一報(bào)一刊一網(wǎng)”,，辦好《廣西政協(xié)報(bào)》、《文史春秋》雜志,、廣西政協(xié)報(bào)社新聞網(wǎng)絡(luò)中心,、“廣西政協(xié)報(bào)社”微信公眾號(hào)；為各級(jí)政協(xié)組織和廣大政協(xié)委員履職盡責(zé)提供宣傳服務(wù),；配合開展人民政協(xié)理論研究工作,。

（二）編輯、出版,、發(fā)行《廣西政協(xié)報(bào)》《文史春秋》雜志及廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分：2021年度決算報(bào)表

詳見附件：廣西政協(xié)報(bào)社2021年度決算公開附表

第三部分：2021年度決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2021年度總收入1050.34萬元,，其中本年收入  958.60萬元,，因本單位2021年開始獨(dú)立財(cái)務(wù)核算，無上年數(shù)據(jù)對(duì)比數(shù),。收入具體情況如下,。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入190.28萬元。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,。

4.事業(yè)收入542.80萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入,。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬元,。

6.其他收入225.51萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入,。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余91.74萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

（二）本部門2021年度總支出1050.34萬元，其中本年支出  1003.58萬元,，因本單位2021年開始獨(dú)立財(cái)務(wù)核算,，無上年數(shù)據(jù)對(duì)比數(shù)。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）987.32萬元：主要用于20102款政協(xié)事務(wù)中事業(yè)運(yùn)行支出,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）8.05萬元：主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位部分）繳費(fèi),、職業(yè)年金（單位部分）繳費(fèi)等支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）3.66萬元：主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)（單位部分）的支出,。

4.住房保障支出（類）4.55萬元：主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金（單位部分）的支出,。

5.結(jié)余分配46.76萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余,、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。

二,、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出190.28萬元，因本單位2021年開始獨(dú)立財(cái)務(wù)核算,，無上年數(shù)據(jù)對(duì)比數(shù),。其中：基本支出70.59萬元，項(xiàng)目支出119.70萬元,。

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為   201.23萬元,，支出決算為190.28萬元,，完成年初預(yù)算的 94.56 %，預(yù)決算差異因?yàn)槿藛T調(diào)出減少1人,，減少開支,。

（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為183.32萬元，支出決算為174.02萬元,，完成年初預(yù)算的94.93%,，預(yù)決算差異因?yàn)槿藛T調(diào)出減少1人，減少開支,。主要用于20102款政協(xié)事務(wù)中事業(yè)運(yùn)行支出,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）年初預(yù)算為8.42萬元，支出決算為8.05萬元,，完成年初預(yù)算的95.61%,，預(yù)決算差異因?yàn)槿藛T調(diào)出減少1人，減少開支,。主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位部分）繳費(fèi),、職業(yè)年金（單位部分）繳費(fèi)等支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為3.68萬元,，支出決算為3.66萬元,，完成年初預(yù)算的99.46%。預(yù)決算差異因?yàn)槿藛T調(diào)出減少1人,，減少開支,。主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)（單位部分）的支出。

（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算為5.81萬元,，支出決算為4.55萬元,，完成年初預(yù)算的78.31%，預(yù)決算差異因?yàn)槿藛T調(diào)出減少1人,，減少開支,。主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金（單位部分）的支出。

三,、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出70.58萬元,，支出具體情況如下：

（一）工資福利類支出64.87萬元，完成年初預(yù)算65.91萬元的98.42%,，預(yù)決算差異因?yàn)槿藛T調(diào)出減少1人,，減少開支。主要包括基本工資48.37萬元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.75萬元,，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.66萬元，住房公積金4.55萬元,，其他工資福利支出0.54萬元,。

（二）商品和服務(wù)支出5.41萬元,，完成年初預(yù)算12.6萬元的42.94 %。預(yù)決算差異因?yàn)槭芤咔橛绊?，出差,、?huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)減少,、取消,。主要包括辦公費(fèi)4.03萬元，差旅費(fèi)0.41萬元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.97萬元,。

（三）對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助0.30萬元,完成年初預(yù)算2.72萬元的11.03%,主要原因其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助項(xiàng)未支出。

四,、2021年度政府性基金支出決算情況

本單位2021年度無政府性基金預(yù)算支出決算,。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

本單位2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出    0萬元，完成年初預(yù)算的0%,，因本單位2021年開始獨(dú)立財(cái)務(wù)核算,，無上年數(shù)據(jù)對(duì)比數(shù)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元,，完成年初預(yù)算0萬元的0%,，因本單位2021年開始獨(dú)立財(cái)務(wù)核算，無上年數(shù)據(jù)對(duì)比數(shù),。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,，完成年初預(yù)算0萬元的0%，因本單位2021年開始獨(dú)立財(cái)務(wù)核算,，無上年數(shù)據(jù)對(duì)比數(shù),。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算0.2萬元的0%,，因本單位2021年開始獨(dú)立財(cái)務(wù)核算,，無上年數(shù)據(jù)對(duì)比數(shù)。

七,、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

（二）政府采購(gòu)支出情況說明,。

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額291.20萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出171.50萬元,、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出119.70萬元,。授予中小企業(yè)合同金額291.20萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明,。

截至2021年12月31日，本單位無車輛,，無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備,；無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

無國(guó)有資產(chǎn)則在相關(guān)的資產(chǎn)后填0,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。

本單位未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

第四部分  名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金,。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

三,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。